增值税小规模季度申报表中的附表一服务、不动产和无形资产扣除项目明细中的应税行为（3%征收率）计税销售额计算，列5-6-7-8填写什么，与主表的小微企业免税销售额有没有关系？
和小微企业免税销售额没有关系
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Q
在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
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Q
请问增值税及附加税申报表附列资料（三）表中，列：本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）、行：6%税率的项目（不含金融商品转让），对应自有数据是什么数，等于其他表的哪个数吗？
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Q
老师，增值税附表三的第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计（免税销售额）是什么意思，为什么我们13%的税率没有填写，而3%、6%\\9%的填写了
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Q
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）第8栏的不含税销售额和《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“第1项”—“本期数”—“服务、不动产和无形资产不一致怎么办
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Q
申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入（《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】），则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】，怎么处理
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？这是我公司应付职工薪酬的明细科目，这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗？
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这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同，工资我们一笔打给劳务派遣公司，劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬，这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
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这个只有是差额征税的项目才需要填写
就是主表的销售颜与附表1的这个销售没有关系的是吧？
如果不存在差额征税，销售额可以直接在主表填写；不需要在附表1填写
附表1填写的销售额也可以带到主表里面呢
因为我看他填着，所以我有点被他误导了，感觉有点问题。
差额征税就是类似旅游业。或者人力资源方面涉及的差额征税，填在这个位置对吧？
适用差额征税的业务主要有以下： 1.金融商品转让（财税【2016】36号） 2.经纪代理服务（财税【2016】36号） 3.融资租赁和融资性售后回租业务（财税【2016】36号） 4.航空运输企业（财税【2016】36号） ……
您说的旅游服务也属于差额征税的情形呢
您对以上的回复是否还有疑问，及时跟我说哈，我再给您解释下。
那正常的销售填了主表，这个附表一一应该不用填？
是的 不填写不影响销售额的 也不影响其他项目