增值税小规模季度申报表中的附表一服务、不动产和无形资产扣除项目明细中的应税行为（3%征收率）计税销售额计算，列5-6-7-8填写什么，与主表的小微企业免税销售额有没有关系？
和小微企业免税销售额没有关系
-
Q
在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
-
Q
请问增值税及附加税申报表附列资料（三）表中，列：本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）、行：6%税率的项目（不含金融商品转让），对应自有数据是什么数，等于其他表的哪个数吗？
-
Q
老师，增值税附表三的第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计（免税销售额）是什么意思，为什么我们13%的税率没有填写，而3%、6%\\9%的填写了
-
Q
增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）第8栏的不含税销售额和《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“第1项”—“本期数”—“服务、不动产和无形资产不一致怎么办
-
Q
申报增值税申报表的时候提示填报未开票收入（《申报表》第1栏【361610.52】>2栏+3栏+通用机打发票金额-《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料(一)（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）》本期扣除不含税销售额的合计值【2970.30】），则《减免税明细表》“0001011608|【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】”本期发生额必须等于【14405.02】，怎么处理
热门问答 更多>
-
做账会计是不是只做账其他任何事都不做！
-
请问老师快账已经录入了一个季度了因为不平，反结账回来看期初的数少录了，（其他应应收款）咋样再把这个期初数录到里呢谢谢
-
红冲发票是不是谁都可以红冲？不需要一定开票人本人红冲吧？
-
经营租赁中，承租人购买的设备运回时发生的运输费 2 万元和安装费用 10 万元，这总共银行存款支付的 12 万元，是计入使用权资产还是计入长期代摊费用呢？
-
红冲发票必须开票人红冲吗？本公司的会计可以红冲吗？
-
老师！您好！填表不调账，如果纳税调整后，最后涉及到交税了，不是也需要做分录吗？
-
税局未及时推送补交24年的社保申报信息，今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分，然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的，但是，从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间，社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗？或者有什么办法可以查询具体的推送时间？
-
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗？
-
老师好！请教您几个问题，谢谢，谢谢！ 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同，是怎么处理呢？ 2、有些零碎的东西购买回来没有发票，但又要开票给客户，怎么办呢？ 3、有些购进回来的货，卖给客户不用开票的，怎么处理呢？ 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗？以便后面结转主营业务成本？
-
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同，是怎么处理呢？ 2、有些零碎的东西购买回来没有发票，但又要开票给客户，怎么办呢？ 3、有些购进回来的货，卖给客户不用开票的，怎么处理呢？ 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗？以便后面结转主营业务成本？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个只有是差额征税的项目才需要填写
就是主表的销售颜与附表1的这个销售没有关系的是吧？
如果不存在差额征税，销售额可以直接在主表填写；不需要在附表1填写
附表1填写的销售额也可以带到主表里面呢
因为我看他填着，所以我有点被他误导了，感觉有点问题。
差额征税就是类似旅游业。或者人力资源方面涉及的差额征税，填在这个位置对吧？
适用差额征税的业务主要有以下： 1.金融商品转让（财税【2016】36号） 2.经纪代理服务（财税【2016】36号） 3.融资租赁和融资性售后回租业务（财税【2016】36号） 4.航空运输企业（财税【2016】36号） ……
您说的旅游服务也属于差额征税的情形呢
您对以上的回复是否还有疑问，及时跟我说哈，我再给您解释下。
那正常的销售填了主表，这个附表一一应该不用填？
是的 不填写不影响销售额的 也不影响其他项目