您好老师我们洗车公司对方给我做洗车站点围挡，然后给我开的是劳务人工费这个分录应该怎么做
金额较大： 借：长期待摊费用 / 固定资产 应交税费 - 增值税（进项税）（若为专票） 贷：应付账款 / 银行存款 金额较小： 借：主营业务成本 / 销售费用 应交税费 - 增值税（进项税）（若为专票） 贷：应付账款 / 银行存款
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老师您好，我想问下就是对方给我们开过来的劳务费发票个人所得税是我们公司贷扣的，现在我扣除了，这笔分录应该怎么做
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老师您好，我们劳务公司付给对方劳务费，这个费用是直接付给他们的负责人的，然后负责人给其他人发了工资后做了张工资表给我拿过来，我做的分录是借劳务成本-人员职工薪酬。贷：银行存款。我这样做行不行呢老师
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老师您好，我们购买了别的公司的礼盒，然后给领导送礼，对方给我们开了餐饮服务的发票，老师这个我应该怎么做分录呢
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老师您好我们公司是洗车公司有设备，然后我们公司还没申请发票呢，先不打算往出开票，因为洗车的一般都是个人，个人没没有要发票的，收入这块就是走无票收入，然后别人给我们公司开票可以吗，还是必须有费用发票，咱们就的给人家开票呀
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老师您好我们洗车公司，属于小规模公司。建筑公司给我们各个洗车站点做广告牌子他们属于包工包料的，然后对方给我们开建筑服务*工程款收到发票了这个分录怎么做呀，需要把这个工程款计入到那个科目里
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涉及到简易计税，应该什么设置科目好点呢？
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我们是小规模公司
那就不做进项哦 全额计入长期待摊费用
老师就做这一笔分录吗
每个月都需要摊销吗
摘要怎么写
老师这次给我开了4万多，一共10多万呢
这个属于大金额了
他给你开的劳务费你计入长期待摊费用吧，没有材料啥的没法计入固定资产