老师，我们单位有几名劳务派遣人员，现在要给劳务派遣公司转人员费用，费用包含他们的工资和餐费，但是劳务派遣公司要求我们按餐费的金额给他们开票，后期将派遣人员的餐费在转回我单位账户上，那我们应该怎样开票呢？

我们是事业单位  明细可以写餐费吗？那是6%的税率吗？

是的，可以的，一般纳税人是6%

我看对方给我们开服务费发票时，是1%的税率，那我们是不是可以要求对方开专票  用于抵扣

你们一般纳税人可以抵扣的

她那边开的是人力资源服务/服务费   而且是普票   如果就按这个税目 开成专票   我们就可以抵扣了吧

是的你说的是正确的

好的，谢谢老师

不客气祝你工作顺利

老师，我还想问一下，如果我们收到劳务派遣转给我们的餐费，应该记什么科目呢？