同学您好,很高兴为您解答,请稍等
请问以下经营范围可以开经纪代理服务的发票么 一般经营项目是:信息技术开发;网络技术开发;电脑软硬件的技术开发、技术咨询及技术服务;电子产品、计算机、电脑及周边产品的销售;计算机辅助设备的上门安装及上门维修;数据库管理;国内贸易;经营电子商务;货物及技术进出口。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
公司的经营范围是这个:5G通信技术服务;通讯设备销售;音响设备销售;家用电器销售;网络设备销售;电力设施器材销售;家用电器研发;智能机器人的研发;新兴能源技术研发;物联网技术研发;电子专用材料研发;新材料技术研发;配电开关控制设备研发;音响设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);智能家庭消费设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;光通信设备制造;电力电子元器件制造;电力设施器材制造;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备制造;家用电器制造;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;电子元器件零售;技术服务 申请转为一般纳税人,主营业务类别要选工业,商业还是服务业?
老师我想问下,我们公司经营范围:电子产品的研发、设计与推广;低压电器产品、机电设备、五金工具、家用电器、通讯器材(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)、办公用品、计算机及辅助设备、软件、劳保用品、管材、管件、电气设备、电子专用设备销售;智能输配电及控制设备、仪器、仪表安装及销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;从事本企业货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);我可以给客户开:安装服务费 发票吗?我们平时是13%税发票
经营范围是这些: 机械设备研发;机械设备销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;人工智能硬件销售;模具制造;模具销售;玩具制造;玩具销售;电机制造;电力测功电机制造;电力测功电机销售;家具零配件生产;家具零配件销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 请问发票可以开 室内照明灯具 这个大类吗? 1090424010000000000室内照明灯具
老师,这个经营范围可以做核酸采样管吗???电子产品销售;电子元器件批发;仪器仪表销售;机械设备销售;机械电气设备销售;信息技术咨询服务;实验分析仪器销售;环境保护专用设备销售;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;个人商务服务;五金产品零售;日用化学产品销售;国内贸易代理;医护人员防护用品零售;生物化工产品技术研发;药物检测仪器销售;药物检测仪器制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
你好,如果公司帮一个人只买社保,但是不发工资,只够买一个月,这样影响大吗
计提的折旧没有附固定资产折旧表,可以直接拍电子版的吗,审计要近三年每年每个科目三笔重要记账凭证和附件照片,
老师,固定资产一次性税前扣除是在季度也可以做,还是说只有在年底
题目:本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2和一张差旅费报销单,怎么写分录啊(餐费的增值税抵扣不了,借销售费用差旅费,1560+660+39.6+833×4-1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833x4-1.09x9%贷其他应付款,5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。)扩号里是你给我的回答,我按照你回答的填上去,提交没有分数,提示不对这是你第二次给我的答案(1.报销差旅费分录借:销售费用—差旅费5276借:应交税费—应交增值税(进项税)369.6贷:其他应付款—员工5645.62.支付垫付资金分录借:其他应付款—员工5645.6贷:银行存款5645.6关键调整:餐费全额计入费用(含税额),不抵扣进项税;火车票按票面金额÷1.09×9%算进项税,差额计入费用。)这个银行存款就和银行回单对不上了啊
老师我们买的鸡,进来发票也是鸡产品。农产品免税的。加工成鸡串,那进项票没有,还有鸡串是免税的吗。我只能开鸡产品出去哈
民办非企业地址变更时,“履行内部程序”处写什么,没有开理事会,个人开的舞蹈培训班
题目:本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2-张差旅费报销单,怎么写分录啊(餐费的增值税抵扣不了,借销售费用差旅费,1560+660+39.6+833×4÷1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9%贷其他应付款,5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。)扩号里是你给我的回答,我按照你回答的填上去,提交没有分数,提示不对
老师,子公司是独立法人,以前的合同是跟母公司签的,但现在子公司付款,这个合理吗?
您好老师,我们公司是卖中药饮片的,有兼职的业务员高价销售货物,老板要给他们返款,说让财务办个单位结算卡,然后取现给这些人或者用结算卡转给这些私人,这样做有没有风险,会不会违法
包工头个人代开建筑服务发票 有没有单月限额或者每年限额这一说
您好,如果取得的是电子专用发票,且用于增值税应税项目、发票合规,进项税额可抵扣;电子普通发票一般不可抵扣,但通行费、国内旅客运输服务等特殊情况除外。能否抵扣与是否开发票出去无关,主要看发票类型、用途及合规性
意思是说我公司开的是那些玻璃镜片的,但是现在要购买一批电子材料,要是电子发票的话是可以抵扣的是吧
您好,是的,电子发票是专用发票的话,可以抵扣的