Q
主营业务成本和主营业务收入都在当期冲了一部分，那利润表的时候主营业务成本和收入的数是按照冲减之后的金额填是吧
2025-06-04 15:09
2025-06-04 15:09
是的，就是那样子的
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Q
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那科目余额表发生额是按照没有冲减之前的数填吗
按冲减之后的余额表
那金蝶软件里导出来的科目余额表和总账的数是没有冲减的
那个是系统自动生成的哈。不需要考虑怎么回事。按重新的余额导出就行