老师，物业开给我们公司5月份的物管费，但这笔费用已在业主的帐户扣了。物业开具发票过来，然后打款给业主个人怎样冲帐？两个科目能相抵吗？

您好，不能直接抵，应付物业的钱和欠业主的钱是两码事，科目不同不能直接冲。 2.分两步记账，收到发票，借管理费用，贷应付物业；打款给业主，借应付物业，贷其他应付款 - 业主，再借其他应付款，贷银行存款。 3.发票正常抵扣，打款附扣款证明和回单，不用业主开票。

是分两部分入帐的

哦哦，哪咱记账是对的呀

根据发票，借:管理费用，贷:应付物业，借:其他应付款-业主，贷：银行存款，再借：应付物业:贷其他应付款，这个金额也是根据发票的呢。

您好，我的分录跟您的一样呀

好的，那是可以这样操作的是吗？

您好，是的，是这么理解的

谢谢老师