找一下朴老师解决问题，谢！ 1、上周已提交函调表格,这个表格只是证明有没有足够生产力,后才审核能开票退税，补回去年5至8月未开票收入发票给客户，然后,要我们补回原材料领料单,入库单的单据 2、由于之前的账原材料没有暂估,然后,材料供应商进销存做得乱,没有提前做库存,送货单日期没有按实际当月的月份来写,按了开票当月的日期写了 3、按照现账面上的账，入库与出货时间不一致了，如果按照实际的原材料购入时间来调入库时间，这种情况要怎么处理了

1、是要补回原材料领料单，入库单，就是现在的账面入库时间与出货时间不一致了，所以要调入库时间，对吧 2、进销存乱，这个是去年的账了，如果跟供应商协商更正送货单日期，按实际当月的没有做库存的，现我们要求按回实际的，那他们的账也要改了，我觉得供应商不会冒这个险 3、按账面原材料结转库存商品,数量是够未开票的5至8月,但就是原材料入库时间与出货时间不一致,如果找供应商协商更正送货单日期，我是否要知道按实际每月出货的数量,现账面还缺哪些进项票,才能跟材料供应商沟通呢,比如说去年5月出了1万个,现账面按实际的原材料做库存商品只可做5千,还欠5千个,那么,这5千个对应还缺多少原材料进项票

1.对的 2.这个你们得协商，他们如果不同意那没办法， 3.这个可以的，主要就是协商

那老师以上第3点，我是否要知道按实际每月出货数量，需要总原材料金额是多少，结合账面还缺多少进项，才能够与材料供应商沟通吗？这个思路正确吗

同学你好 肯定需要知道的 不然没法做单子

那我应该从哪里知道这个总原材料金额是多少，还欠多少原材料进项票，代理记账没有按入库时间去结转库存商品的

你们之前入库的数据没有吗

指的是图片原材料入库数据吗,但我怎么算出按实际每月出货的数量,总原材料是多少,还欠多少原材料进项才能够调实际出货的数量呢

确定单耗：明确生产 1 单位成品需多少原材料（如 1 个包用 X 米涤纶布 ）。 算总需求：总出货量 × 单耗，得生产这些成品需的原材料总量。 已用 / 库存：查原材料明细账借方（入库 ）、贷方（出库 ），算已用和库存。 缺口计算：总需求 - 已入库（且用于生产的 ）= 还需进项的原材料数量 。

单耗我就不清楚之前代理记账怎么做的了，那我是不是要问他们还需进项的原材料数量

是的 这个最好是有哦

如果供应商可以协商调账的话，那个报表汇算清缴是不是也要调增的吗

是的，如果有发票就不用调增

什么情况下才要原材料暂估？是已经入库了，没有开票回来才需要暂估吗？

材料来了发票没来哦

1、但客户又跟我说，税务跟实际不一样，不用纠结，实际购入原材料是5月的，开票8月，送货日期也是8月，只要料实际当月购入的原材料够投入生产当月出货的数量，如果够就不用暂估，是这样吗

他们是做了两套账吧

我思维都乱了，一直强调跟我说，税务可以跟实际不一样，税局不会一直盯着这个票什么时候回来，什么时候入仓，只要你实际当月有材料生产就可以了