商贸的不可以 要分别填写202504和202505。
你好.19年12月份为一般纳税人,有出口业务,可办理出口退税,2020年1月转为小规模纳税人,2月份可以办理12月份发生的出口退税业务么
你好,请教一下,去年新开的外贸公司,出口了三个单证,但是今年1月份才开销项票出来,出口退税也没有申报到,请问是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部办好退税,下个月5月份就不能申报到了,是这样吗?
老师,新办企业在4月有留抵税额,出口备案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的税额可以退吗
你好老师生产企业出口2月份,我的进项比较少,一共出口3笔,我配单退税1笔可以吗,剩余的留着3.4月在办理退税
您好,请问如果4月从生产型出口转外贸型出口企业,4月有外购货物出口,还未办理退税变更手续,那么后续4月的关单能申报退税吗
24年12月-25年1-4月,跟我们合作的劳务公司给我们开的发票项目名称开成经纪代理服务了,但是对方目前还没有红冲重开,等红冲重开了,需要把账簿里错误的发票扯掉把正确的附进去吗
老师,请问餐饮公司,在自己餐厅接待产生招待费,餐厅营业日报表和会记账务怎样处理
麻烦老师讲下,红色颜色写的字的内容,谢谢
老师 2024年工资成本10万重复录了,汇算清缴时发现并纳税调增了,税务老师说不调账,只调表,那请问2025年我还要红冲这比分录了,如果红冲了就意味着利润又增加了,那等于会造成25年利润高又要上一部分企业所得税了
你好!公车检车费用怎么入帐
企业所得税汇算清缴,是用张载金额调成税收金额,还是税收调张载。比方说,张载100,税收20,是调增还是调减。
公司是食品加工行业,做完工产品成本表要如何做?
一般纳税人工业,车间使用的洗洁精,20大桶2163元用20多天;车间工人使用的胶皮手套,口罩, 出纳做帐时入周转材料吗?
老师 我公司是小规模建筑公司 也有劳务资质 现在有个劳务分包合同 甲方代发农民工工资 工资是去年11/12月份的 25年1月份发放工资 我公司这个月开劳务发票给对方 金额189万 代发工资也是189万 这种情况有没有风险 个税是我公司申报 也有什么风险 这种做法妥不妥
一般纳税人增值税申报只能专票抵扣吗?开了普票的话,如何处理?增值税申报普票金额是否需要填写
嗯嗯,我们是外贸公司。所以是需要根据提单的日子来对吗?这个所属期,比如提单出具日期,4月份。我无论哪个时间申报,所属期都是在4月对吧
报关单 当年的是的
好的呢,谢谢。平台上还有一个申报年月这个写几个月?申报年月写的是现在的吧
对的是的,你六月份申报的话就填写202506
好的呢,谢谢郭老师
不用客气,周末愉快
嗯嗯,刚好在操作这个事情哈。稍后有不懂的再请教您
可以的 先申报试试吧
老师这里汇率还有疑问,要怎么处理好么,汇率管理有写了的
你是选择出口当天的还是第一个工作日?