那个按差旅费可以抵扣的
请问一下,有别的公司到我们公司出差,我们公司给对方付了住宿费,本公司收到住宿费专用发票,这个账务处理,是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费,进项可以抵扣?
老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
老师,公司三个小组一起出差同个市县的不同项目,住宿就住一块了,三个小组出发前各借款5000元共15000.他们的住宿发票有些是住同个酒店时就开一一张发票了,我可以让他们其中两个小组复印开在同一张发票的住宿费,然后分开按各自房间费用报销抵扣借支麽?不然就会一个组话费很少,一个组超支很多。
老师您好请问,就是我们公司有个住宿费的专票,但这个不是差旅费,是属于招待别人的住宿费,我上网查说这种属于个人消费进项税不能抵扣,那我想问一下这个专票的进项税我需要认证吗
老师,有应急管理局部门检查我们,他们来的住宿费我们承担了这个记入什么科目,进项可以抵吗
我们买了一个货车的货车的铝合金油箱,对方给我们的开的发票是*交通运输设备*油箱,这样的发票可以用吗?
公司有海外业务,开了美元账户,收到了业务款,是美元,款项存放在公司美元账户中,没有转换到公司的人民币账户里。公司主营境内业务,交易币种和记账本位币都是人民币。收到这笔美元款项,应该如何记账?交易币应该是美元,还是应该转换为人民币?交易币种应该选美元还是人民币?需不需要转换币种?如果转换,按什么汇率转换?
老师,做个人贷款业务的公司去面试,有哪些行业财税痛点
老师,工商年报的纳税总额包含个税吗?
发票金额101元,实际支付金额110元,工作人员失误,多支付9元,行政事业单位账务如何处理?谢谢老师!
老师 请教下 有个刚才1000万 我们外包 要交给对方200万 我们成本700万 实际 我们赚了百分之10 对方赚了多少
老师好,公司的车卖给个人,卖价低于买价,需要交哪里税,请把交税计算方法写一下
老师,小企业会计准则,5月汇算补缴了1万企业所得税,这个怎么账务处理,谢谢
个税申报工资和社保缴费工资必须一样吗
税法考试,什么税率会给,那部分不会给要自己背
税务局说不可以
那么税局是什么理由呢?
税务局就说不属于差旅费
2个地方来回跑,就是项目出差哈。固定一个地方长期租房就是福利