Q
老师，折旧的时候入账写了借：固定资产，应该是管理费用，导致固定资产越来越多，这个要怎么处理？
2025-06-09 11:22
2025-06-09 11:23
借：管理费用 贷：固定资产
冲减错误金额
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老师，固定资产购入 借:固定资产 贷:银行存款 折旧:借:管理费用（折旧） 贷:累计折旧 年终需不需要结转，折旧完了要怎么处理呢
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老师好 固定资产比较多 在做折旧的时候 要不要写三级呢 比如 借 管理费用-折旧-空调吗？
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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21年固定资产计入了管理费用，这个月又给回冲了管理费用，记录固定资产，那折旧应该怎么提？从什么时候开始提？
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老师，现在发现以前固定资产比凭证多录了，导致对账的时候发现固定资产比账上的多，而且已经折旧了，这个要怎么办
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这个做错的是去年的分录，要不要更正年报？还是说，今年做这个分录就行？
今年做这个分录就行
汇算清缴和年报，都不用改了吧？
汇算清缴和年报，都不用改。
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！