演示账套

Q

老师上个月员工报的费用，1.借:销售费用-其他1000 贷:现金存款 1000 2.借:现金 1000 贷:商品销售收入 1000。结果里面有一张发票是个人的，需要撤回，老师怎么处理账

2025-06-10 13:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-10 13:58

同学，你好借：库存现金 1000 借：销售费用-其他 -1000

快账用户9630 追问 2025-06-10 14:01

那老师我第二步也要调整吗

齐红老师解答 2025-06-10 14:01

同学，你好不需要，第二步是收入凭证

快账用户9630 追问 2025-06-10 14:07

第二步的现金是他报销这个费用的交款，费用撤了，交款不用撤回吗

齐红老师解答 2025-06-10 14:08

同学，你好第二步，是你收到钱，做的收入，不用撤销

快账用户9630 追问 2025-06-10 14:46

老师实际是没收钱，他报出来的钱，接着交了款

齐红老师解答 2025-06-10 14:46

同学，你好那也冲掉

快账用户9630 追问 2025-06-10 15:00

好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-06-10 15:01

不客气，祝工作顺利

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