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老师,金蝶中进项税额转出后,对应的电子税务局中,我需将该笔发票勾选认证抵扣,然后当月申报时,在进项税额转出栏填写金蝶进项税转出的这个金额是吗?

2025-06-10 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-10 18:33

是的对的,是这么做的

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快账用户4815 追问 2025-06-10 18:46

老师,我们是建筑行业,一个简易计税的项目,开进来一张专票,这个要怎么处理呢?是先认证抵扣然后再做转出,对应做转出申报呢?还是直接不勾选,不认证抵扣,就放在那?哪种处理方式呢?

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齐红老师 解答 2025-06-10 18:47

都可以 那个方式都可以 实际做账中建议选择第一个

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快账用户4815 追问 2025-06-10 18:49

第二种为什么不太建议呢?风险点在哪里呢?

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齐红老师 解答 2025-06-10 18:50

实际税务局会提示你多抵扣了

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快账用户4815 追问 2025-06-10 19:17

我没有勾选,税局怎么会认为我多抵扣了呢?老师

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齐红老师 解答 2025-06-10 19:22

因为系统里面没有看到你进校转出,他说系统提示又不是说你多抵扣了,他会提示你提示你这个风险有预警

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