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老师老师请问这个凭证是不是做错了,该怎么调账

老师老师请问这个凭证是不是做错了,该怎么调账
2025-06-11 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 14:20

第一个科目,应该是应付职工薪酬-工资

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快账用户9965 追问 2025-06-11 14:22

请问这样订正可以吗?是用反结帐订正还是直接订正在本月呢

请问这样订正可以吗?是用反结帐订正还是直接订正在本月呢
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齐红老师 解答 2025-06-11 14:25

直接在本月调整就行

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快账用户9965 追问 2025-06-11 14:28

好像去年的都是一样,怎么来订正呢?

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:31

就是你后边那个分录

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快账用户9965 追问 2025-06-11 14:34

去年的也一一订正在本月吗? 就把错误的红冲了,直接借应付职工薪酬,下面的那些不用打了行吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:37

你去年的工资多计提了? 借:应付职工薪酬-工资 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户9965 追问 2025-06-11 14:43

请问老师预提了应付职工薪酬-工资,是不是每月月底就不用计提了?

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:47

是每月底都要计提当月的工资的,以后发放

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快账用户9965 追问 2025-06-11 14:48

先预估一次性计提了,之后每月月底就不用计提了?

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:49

不可以的,每月按当月的工资表计提工资,不是暂估工资哈

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