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老师,有个劳务公司A开票给B公司10万,但这10万里面包括劳务A帮B公司代扣个税、缴纳社保,因此10万里面劳务B公司的实际收入扣除帮A代扣个税和社保后只剩6万实际收入。那这种情况收入申报增值税是按多少申报以及怎么做账呢?

2025-06-11 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 14:37

同学,你好 你发票开了10万,是全额开票差额征税吗??还就是普通的发票

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快账用户1693 追问 2025-06-11 14:46

申报时是按简易方法计税的

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:49

同学,你好 借:应收账款  10 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进 借:主营业务成本  (这个就是代扣代缴个税社保金额) 贷:银行存款

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快账用户1693 追问 2025-06-11 14:56

老师,那还需要对方提供主营业务成本(代缴个税社保)这个金额的发票吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 14:57

同学,你好 是需要这个凭证的

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快账用户1693 追问 2025-06-11 15:00

这么说A公司除了交个税社保还要交这部分金额的增值税?

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快账用户1693 追问 2025-06-11 15:01

是B公司,打错了

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齐红老师 解答 2025-06-11 15:01

同学,你好 所以看你开具的发票,你是一般的发票,那就是10万的增值税

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快账用户1693 追问 2025-06-11 15:08

作为劳务公司A来说开具了10万的发票是要按10万申报增值税,那对方也就是B还需要提供上面主营业务成本(个税社保)的发票,那就是B也要申报主营业务成本发票金额的增值税

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齐红老师 解答 2025-06-11 15:08

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 你发票开了10万,是全额开票差额征税吗??还就是普通的发票
2025-06-11
同学你好 不能 得有发票才行
2021-03-19
你好;   不可以的;这样是虚假申报的   
2023-02-16
你好1.   B按照工资个税或者是劳务报酬都可以; 就看你们以什么方式签订合同了 ;2.          个人所得税计算公式 应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数   这个是劳务报酬所得的     3.    · 工资个税预扣预缴计算公式 当月个税 = (累计收入 - 累计五险一金 - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用)x 预扣税率 - 速算扣除数 - 累计已缴纳税额 应纳税所得额= 累计税前工资收入 - 累计五险一金(个人缴纳部分) - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用 累计应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数 当月应纳税额 = 累计应纳税额-累计已缴纳税额 累计减除费用 = 员工当年在职月数 x 5000  
2023-02-16
您好,这个风险很大,B没有风险,C会被 社保局列为异常对象的,给员工发工资不交社保是不行的,社保要管的。 2.C公司做的工资条上面会去算两边加起来的需要扣除的个税,申报时根本扣不了个税,员工平时不扣个税,年度汇缴时都要补个税的
2023-12-04
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