老师好，麻烦问一下，23年6.30号老板个人卡付了18万的货款，对方陆续开来发票，现在贷方一直有个18万的余额，我需要对公把这18万打给老板吗？还是挂在其他应付款-老板，谢谢老师
你好，你先挂在其他应付款，然后支付的时候再做凭证。
-
Q
老师，早上好，麻烦问一个问题，我们公司注册的时候是认缴制，后续费用类的都是做的跟老板借款，现在可以看到其他应付款和库存现金的余额有几百万了，老板说能不能把这个挂账的转到老板的个人卡上，老板在把钱转到对公账户做成注册资金？请问可以么 工商那边是不是还要去增资
-
Q
老师，公司今年贷款了500万，现在账上在老板名下的其他应收款，和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱，（之前借私人钱时没有从公账走），现在还钱是从账上走的，我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额，跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万，现在老板的名下其他应收是80万，我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下，贷款利息就会有一部分需要调增，这个方法可行吗？比如贷款500万，我计入老板名下贷款重新计算200万，那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗？
-
Q
老师，你好！请教一下老师就是我们公司老板买了一部车，一百多万，首付款二十多万用的是公司账号支付的，开了发票，其余八十多万是银行贷款，老板个人每月支付一万多的利息，现在老板想要把这个利息费用做到账里，请问这个账具体怎么操作？
-
Q
老师，我们是是小规模纳税人，装修公司，老板两个公司，比如收了50万工程款，对方打款a公司18(一般纳税人)，b公司22(小规模纳税人).然后给老板卡打10万，然后现在要求从b公司开50的装修发票，能吗？往来不平呢？
-
Q
老师好，麻烦问一下，我的个体户2024年变成查账征收后，借老板款后付货款，我一直记在其他应付款里，现在金额是210万，请问老师个体户注销的时候还看帐吗？谢谢
热门问答 更多>
-
建筑园林行业有田租费一年几百万，这个能有什么方法开发票。
-
公司员工解除劳动合同了，在公司上班实际9个月，他要求公司合同做一到三年，说领失业金，要帮他操作吗？
-
小规模纳税人满足那些条件会自动升为一般纳税人
-
你好老师，厂家给我开的明细是纸制品*纸现在是走的别人的账，她让我做个excel表格，产品名称就按厂家发的原封不动的复制粘贴就行吧？
-
不是还有一万经营损失吗？不应该是退3万+2万定金赔偿+1万经营损失。应该是6万呀？
-
老师，异地施工预缴企业所得税，预缴了532元，但是征期申报的时候，企业所得税是235元，地区不同，政策还不一样，我司机构所在地是内蒙的，除了小型微利企业所得税按5个点收，还有个地方政策，再减按60%收，但是异地施工地，没有这个地方政策，这个时候，多交的税款是多少，还是按532-235算吗
-
老师：8月发放员工7月工资，8月缴纳8月社保，做工资发放分录时，代扣的社保，是计入其他应收款？还是其他应付款？
-
老师，取得分红款，分录怎么做？
-
老师 请问出差 举办活动呀 这些开专票还得普票呀？我们公司是一般纳税人 我就是不咋懂抵扣的事
-
请问老师，中级历年真题是每年两套，两套内容一样吗？我想复习近三年的，那样是复习六份还是每年各一张复习一份就行呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我这样做凭证可以吗？零售的无票收入（我已正常报税）老板个人卡收款后，需要转到对公帐户，这样就不用来回转帐了
你好，你这个上面没有做收入的分录
老师我不明白您的意思，我应该如何加上收入的分录
你好，你收货款，是不是公司收到了钱，是不是公司卖了货出去？
老师公司没收到钱，老板个人卡收到了钱
你好对于公司老板收了货款，公司要确认收入 借，应收账款贷总业务收入，应交税费，应交增值税。 然后再借其他应收款，老板，贷应收账款。
借，应收账款贷业务收入，应交税费，应交增值税。老师这一笔我做到其它凭证了
我的客户是零售
你好，你已经做过了就行。
明白了，谢谢老师
你好，不用客气的了。