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老师好,麻烦问一下,23年6.30号老板个人卡付了18万的货款,对方陆续开来发票,现在贷方一直有个18万的余额,我需要对公把这18万打给老板吗?还是挂在其他应付款-老板,谢谢老师

2025-06-11 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 15:53

你好,你先挂在其他应付款,然后支付的时候再做凭证。

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快账用户5097 追问 2025-06-11 16:33

老师我这样做凭证可以吗?零售的无票收入(我已正常报税)老板个人卡收款后,需要转到对公帐户,这样就不用来回转帐了

老师我这样做凭证可以吗?零售的无票收入(我已正常报税)老板个人卡收款后,需要转到对公帐户,这样就不用来回转帐了
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齐红老师 解答 2025-06-11 16:34

你好,你这个上面没有做收入的分录

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快账用户5097 追问 2025-06-11 16:36

老师我不明白您的意思,我应该如何加上收入的分录

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:38

你好,你收货款,是不是公司收到了钱,是不是公司卖了货出去?

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快账用户5097 追问 2025-06-11 16:46

老师公司没收到钱,老板个人卡收到了钱

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齐红老师 解答 2025-06-11 16:47

你好对于公司老板收了货款,公司要确认收入 借,应收账款贷总业务收入,应交税费,应交增值税。 然后再借其他应收款,老板,贷应收账款。

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快账用户5097 追问 2025-06-11 16:51

借,应收账款贷业务收入,应交税费,应交增值税。老师这一笔我做到其它凭证了

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快账用户5097 追问 2025-06-11 16:52

我的客户是零售

我的客户是零售
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齐红老师 解答 2025-06-11 16:56

你好,你已经做过了就行。

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快账用户5097 追问 2025-06-11 17:02

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:03

你好,不用客气的了。

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