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老师,小规模收到专票,是不是季度营业额是否超过30万元,都要交税,

2025-06-11 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 17:03

您好,超过30W,全额交税

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快账用户5020 追问 2025-06-11 17:04

是普票+专票=超过30万全额

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快账用户5020 追问 2025-06-11 17:05

全额是3%按1%吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:05

你开票是几个点就交几个点,开的是三个点就按三个点交

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快账用户5020 追问 2025-06-11 17:06

那什么类型的可以开3%,那些的是1%

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齐红老师 解答 2025-06-11 17:10

这个按对方公司的要求,但一般的还是开1%

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快账用户5020 追问 2025-06-11 17:52

老师,我们公司是一个分公司嘛,我们需要从新购买财务软件吗?还是同用总部软件,然后平摊费用

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快账用户5020 追问 2025-06-11 17:52

目前刚刚开业

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:30

你们是单独核算的吗

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快账用户5020 追问 2025-06-11 18:31

是的,我们是属于独立核算

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:32

总部的软件,你们能用,就可以用一个,新建账套就可以

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快账用户5020 追问 2025-06-11 18:34

好的,老师那我们是小规模纳税人,我们买13%东西给一般纳税人,我们可以给对方开具专票吗?

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:35

可以的,可以给对方开专票的

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快账用户5020 追问 2025-06-11 18:35

可以按13%的税率开哈

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:36

不能,只能按1%来开的

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齐红老师 解答 2025-06-11 18:36

或是按3%来开发票的

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您好,超过30W,全额交税
2025-06-11
是的,就是那样子的哈 小规模季度含专票不含税销售收入30万内:普票的部分免税,专票部分按开票税额交。 小规模季度不含税销售超过30万:专票部分按开票税额交,带税率的普票按1%全额交。免税普票填其他免税销售的第12栏,正常享受免税
2024-09-01
还是小规模只要开了专票都要交税呢,这个只要开发票就需要缴税
2019-10-18
小规模企业一个季度开票金额不超过30万,免增值税
超过全额交增值税
2025-01-22
你好,可以的,在申报时,是否按1%交增值税。因开了专票84700元要交847元增值税
2020-09-04
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