老师，我们有个扫码收款账户，很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款，出纳那边做的其他收入单（不清楚谁的钱），我做账录分录做到哪个科目合适

您好，​​收款时 借： 银行存款，贷 ：其他应付款-待确认客户款项（暂挂负债）。 ​​确认归属后 借 ：其他应付款，贷 ：应收账款-某客户（转入对应客户）。 ​​无法确认时 经审批后可转入营业外收入（需满足税法条件）。 ​​如果是预收款 贷 预收账款-某客户。 简单来说先挂其他应付款过渡，明确归属再调整。

我直接做到营业外收入—未知客户货款的，我们是内账，你说我还有没有必要去做到其他应付款里边，出纳是老板娘，给她说后面确定是谁的货款后还要写好对应之前做的未知客户收入单信息，她一直都木有做过，我就一次入到营业外收入里边了

 您好，内账可先计入 营业外收入—未知货款 ，但需在摘要写清款项来源（如付款账户、时间）。如果后续能确认客户，再红冲原分录，改记 应收账款—某客户 。 2.现在省事计入营业外收入；记清楚这笔钱哪来的（备注信息）；后期能对上客户再调账。老板娘不配合的话，至少钱先入账了，不影响整体收支

对的，前面很多这样的未知客户货款到后面都没有核对出来是谁的货款过，所以我就全入到营业外收入—未知客户货款里边了，摘要有按出纳那边写的收款日期备注