你好,都行的,用一个科目做就行,看自己需求。
请问下老师,先收到客户的款,做分录是做预收吗?还是我直接用应收账款放在贷方。哪样比较方便。因为我看有老师说过很多企业都不做预收的科目,直接应收。
老师: 1.我们公司用二维码收款收的定金,几天后客户要求退款,我可以用公账户直接退到他的个人私账户吗? 2.因为每天的销售很多都是月底统一做账,像这笔退款的话,是不是应该单做账 借:其他货币资金900元 贷:预收账款900元 借:预收账款900元 贷:银行存款896.58 贷:财务费用3.42 这样做分录对吗?
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师我们有一个客户 然后应收应付都有 我把他放到一个应收科目里面了 然后当时应付的时候 我做的是应收的贷方 后来付钱了 我直接 借的应收 贷的 银行存款 这样对吗老师
现在新的电子税务局从哪里可以查看税种的核定
请问劳务派遣资质怎么申请?劳务派遣资质和劳务分包资质的区别
老师:因公司长期拖欠工资已1年,员工已离职进行上诉,现在裁决中。可是查询到公司仍然使用本人的身份,在工商信息中查询是担任监事、财务负责人。目前双方在诉讼中,可以去工商管理部门举报吗?
请问,如果现在把24年的年报和汇算更正的话,凭证还要改吗?什么时侯改?
老师23年度开的 发票,24年冲红的发票,在24年分录是借应收贷主营业务收入吗
老师您好,咨询一下,建筑业收到22年的成本发票,入账的时候是正常进工程施工呢,害怕未分配利润。
某事业单位提供打印服务应收取的打印费1000元,实际收到800元,款项已存入银行
采购合同签订的购买材料和发票开的不一致,发票只把主要的材料开了,小的辅材没有单独开,金额是对的,这样可以吗
我用的U8,生产领料做了材料出库,还未做产成品入库单,那这一比的数量在哪里查询呢
税审2024是被税务局查账了吧?
如果两个都用就不行是吧
也可以,就是没那么方便。
就是您的建议就是就只用一个科目就行,就是把预收预付就直接都用应收应付是吧,是不是大多企业都是这样做的呀?
嗯,是的,用一个就行了。