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收到退回多缴税款如何记账
2025-06-16 09:07
2025-06-16 09:08
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
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不是汇算退税，是多交的增值税及附加税
那么就做支付相反的分录就行
那怎么结转税金，科目余额表
冲原来计提的分录就行了
那转出的未交增值税应如何结转
没明白为啥会多交呢？你们不是销项税-进项税正常的计算的？算错了？
当时税务局觉得我们进项税不合理，不允许抵扣，后面又可以抵扣，所以就退税了
就是这个分录做负数就行 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税