我这边属于一个企业集团，我这个月开始接手集团的合并报表。我发现其中一个子公司23年12月提取了盈余公积当时的分录是：借：利润分配—提取盈余公积 贷：盈余公积—法定盈余公积，但是未结转，未结转。现在我发现我的合并报表所有者权益报表和利润表不对，差的金额就是这部分提取的盈余公积金额。我现在想把合并报表调整过来，我是在子公司结转利润分配—提取盈余公积合适，还是在母公司结转合适啊！我怎么调整我的合并报表才能正确呢

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• 去年公司已经做了进项税转出，但对方一直没确认红字信息表也不会开具红字发票，这种可以做正常转出吗

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• 1.某企业2021年10月，月初产成品50件，其单位产品固定制造费用为210元，假设均为上月生产的存货。2021年10月，当月完工2000件，当月销售1900件2021年11月，当月完工1800件，当月销售1860件2021年每月固定制造费用均为360000元情形一：企业采用先进先出法对存货计价情形二：企业采用后进先出法对存货计价情形三：企业采用加权平均法对存货计价请分别计算上述三种情况下，该企业2021年10月和11月在完全成本法与变动成本法下当期税前利润的差异，并判断完全成本法与变动成本法下当期利润熟高

• 不动产租赁，开发票的时候是否可以开成生活服务*经营性租赁业务，他俩税率不一样

• 老师好，出差期间发生的车票，快递票，打车票，住宿票，和餐票是不是都可以计入销售费用差旅费呀？

• 今天才发现，公司一般户上个月扣了几笔手续费，没有看见，一共扣了50几块，这个做账做到六月可以吗

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