请问老师，6月补缴了1月异地预缴所得税，借，应交税费-所得税，贷银行。借，所得税费用，贷，应交税费-所得税，对吗
您好，对的，这个分录是没错的
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老师，预缴企业所得税没计提，这个月补上可以吗？计提时 借所得税费用 贷应交税费 结转时 借本年利润 贷所得税费用 缴纳时 借应交税费 贷银行存款 这样写对吗？
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老师 现在缴纳企业所得税 是预缴对吧 需要计提吗计提 借 所得税 贷 应交税费 -应交企业所得税 缴纳 借应交税费-应交所得税 贷 银行存款 10月份缴纳的
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老师，上月计提所得税，借所得税费用贷应交税费-应交所得税，我现在做一月的账缴纳借应交税费-所得税贷银行吗
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老师 我8月份更正了汇算清缴 补交了去年的所得税 分录 借：所得税费用 贷：应交税费～企业所得税 借：应交税费～企业所得税 贷：银行 请问分录是这样做吗
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小企业会计准则，汇算清缴补交企业所得税，分录这么做对吗？借所得税费用贷应交税费—应交所得税/缴费借应交税费—应交所得税贷银行存款
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那更正1季度所得税时，把所得税费用填写到报表里就行吗？
对的，理解的是没错的
同时，我们还补交了1月异地预缴增值税，更正1月增值税时，如果数据没有带过来，就直接填写在表4，还是直接在主表填写？
直接在主表写这个就可以的
比如我6月新预缴了异地增值税，7月申报增值税时，把预缴的增值税填在表4吗？
是的，理解的是没错的
那我更正了1季度所得税，但补缴的费用是6月份发生的，账也记在了6月，会不会导致我2季度所得税申报时，所得税费用会填重复
这是不会影响的，没事的哈
我们6月开具的异地增值税发票，这个月预缴了增值税和所得税，但所属期只能选5月，那我7月申报增值税时，会有影响吗？还是做更正5月的增值税报表
这个的话是更正5月的报表