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老师有家供应商我们付款付了10203,后来他发票只开了10000,剩下的203不肯开了,这个要怎么调整?

2025-06-18 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 14:11

你好,就是你们可以按实际入账,只是没有开发票的部分不能税前扣除。

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同学,你好 做到营业外收入
2023-04-12
这个直接按照你们付款的金额做账。
2022-03-29
借应付账款50000 贷营业外收入50000 就行了
2024-04-18
您好,这个需要和对方商量,对方同意就行。
2020-11-20
您好,这么做账,借应付账款 贷营业外收入
2024-05-29
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职称:注册会计师,税务师

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