请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评谢谢，正常入的劳务成本，是不是应该结转成本 ，报表才能平，为啥我看他们软件里面的账有好多都没有结转，劳务成本有余额呢

老师好，请帮个忙，我家食品生产公司小规模纳税人，0税率。金蝶软件记账，成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存，生产多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据，主营业务成本：鸭蛋6248元，煎饼590.4.鸡蛋6794元，白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元，辅助生产成本23705元，主营业务收入面包1261，粽子66720元，小程序平台1846.2,元，煎饼1030，鸭蛋12784元，鸡蛋9006元，白糖4108元。营业外收入：1691元。其中鸭蛋，煎饼，鸡蛋，白糖是库存商品，我们外购的，已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个，月末结账这块我应该怎么结转？还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢，感谢老师不吝赐教！

请贾苹果老师回答，其他人勿接谢谢，否则差评请问公司是高新企业，我怎么在金蝶软件里面没有看到做研发费用的账呢？2.(他们的高新证也是今年12月份到期(和我们公司一样）)，12年成为高新企业的，2022,2023,2024年可以享受三年的高新技术15%,然后按我们之前公司逻辑，以后如果不想申请高企今年2025年的研发费用账也要做，但是今年申报时还是15%优惠，在汇算清缴时就是25%，但我发现他们今年外账里面也没有做研发费用了，而且他们说了，他们还要申请高新企业

请贾苹果老师回答，其他人勿接谢谢！否则差评，少付的款5000计入，营业外收入，同时这部分少付的款也有5000发票，所以收5000(营业外收入)，支(成本5000)有发票，相当没多交也没少交，抵消了是不是?他们说用现金把少付的充平，我认为没必要，因为少付的也有发票，除非没有发票才用现金冲对不？

请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算，应付账款和应收就没有分项目核算，没有分项目核算，是不是其实收入，成本，应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢？

请贾苹果老师回答，其他人勿接，谢谢，否则差评！请问公司好多进项没有入账，我想先入原材料，待认证进项税额，目的是把应付账款挂起来，有收入时且所得税成本不够时才结转成本，那么我发票入原材料时会不会影响了资产总额，从而享受不了小微企业政策？