老师您好，我们公司为其他公司提供服务，然后其他公司把钱已经转过来了，但是我们公司还没有开票给他们，我们公司关于这个的会计分录怎么做
那么你们先计入预收账款
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老师，供应商给我们转给我们1万，我们开票给他，然后我们又把1万转给其他公司了，然后其他公司又开票给我们，这样我们公司应该不会有增值税吧？
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老师您好，我们是劳务公司，之前几个月对方公司打给我们公司60多万用于发工资和其他开销，我们还没有开票，但是已经确认为无票收入，这个月给他们开票了，这怎么写分录呢
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老师您好 我们收到一张银行承兑，找银行贴现利率有点高。可不可以把汇票背书给其他公司，其他公司转钱给我们呢(我们没有业务往来，相当于把汇票转让给他们公司)
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我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同，并开发票给我们，然后a公司再把这个钱转给我们，我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件，说我们公司等于是他们公司的供应商，好要提供这些资料给他们，这个里面是什么个逻辑
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您好，我公司的客户在其他公司的平台上下单，钱款直接是转到其他公司的，然后其他公司再把钱打给我们，我们给他们支付服务费，现在这个账务应该怎么处理
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老师，我想问下我们是医美总分机构，然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字，然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛，分公公司不营业可以吗
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
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老板开进来不少票让入账，找别人开的也有，都拿来公司报了，需要附付款截图吗，有必要吗
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老师，现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的？小规模纳税人按多少个点来交增值税？
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老师，小规模纳税人销售商品，采购的分录怎么做？主要是增值税这一块我不知道怎么弄
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
粤公网安备 44030002003870号
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公司软件没有预收账款科目，我记到了应收账款科目。然后我的会计分录是，借:银行存款，贷:应收账款
嗯嗯，可以那样做的哈
就这样子做啊，要不要同时做一笔，借:应收账款，贷:主营业务收入
以后开票做收入的时候才那样做
那就简单做一笔借:银行存款，贷:应收账款，就好了吗？
是的，就是那个意思的
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。