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23年支付一笔保证金，应该是记其他应收款，做成了应收账款，后期钱退回，又把收到的钱做成其他应收，所以应收账款哪里就挂着那一笔钱，这怎么处理，冲销掉应收账款
2025-06-20 12:27
2025-06-20 12:29
中午好亲！这样其他应收款也是多了一笔呀，科目间相互冲掉吧，做一笔调整分录
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老师，公司成立半年了，一开始把法人股东私转公做成了实收资本，公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款，现在发现其他应收款挂账有点多，我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉，重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款，后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗？还是不用处理按一开始的做？
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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19年银行收到一笔保证金退款 做了其他应收科目 21年还挂在账上 该怎么处理
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老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
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公司账户一没钱就从个人账户打款，就做成贷借款，记在其他应付款里，公司一直没回钱，全是应收账款，然后借款金额越来越多，这种是不是不能一直长期挂着？
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借其他应收款，贷应收账款
好的，那老师是否可以把之前的分录用红字更正法，这样是都也对
不用更正，就直接调整一笔就行
哦，好的，谢谢老师
不客气呢！有时间帮我点个五星好评鼓励下吧，谢谢您！祝您工作愉快！