19年银行收到一笔保证金退款 做了其他应收科目 21年还挂在账上 该怎么处理

借：银行存款 贷：其他应收款

请问款项已经收回了吗

收回了 但是没有支出的保证金 现在就其他应收上有余额

那支出的保证金要补做一笔分录

以前年度的已经结账 现在补做一笔合理吗 怎么补

请问当时是谁支付的

没有我门支付给别人的 只有收到退保证金的那笔银行交易

不支付给别人 别人也不可能退回啊

看账上是没有支付的这笔

那当时应该是没有入账 单位银行存款余额是正确的么

正确的 那现在怎么处理

借 其他应收款 贷 其他应付款 可以做法人当时代付保证金

放后面补做这笔么

放后面补做这笔 是的

摘要怎么记录