老师请问，公司向A购买水泥，A代开了运输费发票 给公司，怎么处理
没明白为啥买的是水泥开的是运费？
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老师，我们是运输公司，给一家单位提供运输服务，这家单位共欠120000运费，但是他们用运费顶水泥！ 意思给我们运输单位货品水泥顶了运费，那账务怎么处理？是否需要那家单位给我们运输单位开采购水泥的发票
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老师 请问哈 A公司是供应商，B公司是销售商，C公司在B公司哪里采购商品。 现在B公司到A公司哪里采购，货物20万、运输费10万，合计支付给A公司30万，收到A公司开给B公司的发票20万。 C公司去B公司采购产品，也是货物20万、运输费10万，合计支付给B公司30万，收到B 公司开具发票20万，剩余的10万，由运输公司直接开具发票给C公司。 B公司代收代付的10万元运输费，账务上直接相互抵消。 老师 这种处理 合理吗？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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A公司通过B公购买软件，向B公司付款10万，B公司向C购买并发给A公司，C公司开发票给B公司，B公司不具备开发票业务，A公司帐务怎么处理
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大概开错了
那么退回重开才行的
好的，老师当月采购的原材料入库了，但没收到发票是要先暂估入账吗
是的，没收到发票是要先暂估入账
分录怎么做呢
借：原材料 贷：应付账款-暂估-供应商
有些材料款是公司先打款给员工，员工代付给材料供应商的，也是没有收到发票的，怎么做分录
都是一样的先暂估的哈
借：原材料 贷：其他应收款-暂估
是的，就是那样暂估就行
收到发票后再红冲，然后再做一笔分录是吗？怎么做
是的，就是那样处理就行