12月份账务出现分录：借 应付职工薪酬_工资 贷：其他应收款_社保 其他应收款_公积金 是不是不对？当月工资已经计提：借：管理费用_工资销售费用_工资 贷：应付职工薪酬_工资

我11月计提工资 借：管理费用工资         销售费用工资   贷：应付职工薪酬工资 计提公积金 借：管理费用 公积金   贷：应付职工薪酬公积金

您好，分录对的哦，就 是我上面写的分录里的其中2个

这是我12月份的账务 麻烦老师帮我看下对不对？

这是12月计提部分，麻烦老师帮我 看下

您好，咱这个分录很规范呀，专业

12月份记账凭证79对吗，老师？

您好，这个分录可以，科目后面不用三级科目，应交增值税就可以了，不过分录对的，这个科目没事

老师，这个对吗？摘要我好像写错了，分录对吗？

您好，分录对，摘要要改一下，扣缴个人五险一金

但是我在凭证56号已经计提扣缴过了

您好，56是实缴，上面这个是扣下来，不一样的场景

哦，我有点迷糊了，是不是我把摘要改下就行了，这两个月关于工资的分录没问题吧，老师？

您好，是的，分录对的哦，

老师麻烦你帮我看下我这几个分录对不对？ 后面是五险一金和工资单

您好，我看了，分录对的哦

哦，那就好，谢谢你看是

谢谢你老师