采购原材料，不要了退货扣了部分款，会计分录

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• 公司去年走中信保，索赔赔了2023年的客户欠款，视同收汇，所以当年的报关可以全额退税，现在问题是2023年跟客户对账有扣除当年以及前1年度的质量扣款，这部分扣款以后收不回，但是退税正常退了，最终这个未收款怎么处理？

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• 老师好！小规模纳税人，季度开票普票29万，专票3万。请问老师3个问题： 1.缴纳增值税怎么算？ 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万，普票部分全额缴税吗？ 3.专票是只要开票就要交增值税是吗？

• 请问老师，我们单位需要相关证书，聘请了两名职工，每个月发工资，但是人在外地，现在单位需要资质认证，他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费，我们单位可以报销吗？（是国有企业）

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• 老师，问一下，单位准备注销了，固定资产已经折旧完了，净残值率还有余额，领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了，这个残值率的余额怎么处理？

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