别人的货拿到我们小规模单位卖出，给我们3%费用，请问我们这边怎么做账？

我们开的，开出专票后期他们把费用给我们

普票不用管哇

你好，你们开的话，你们要当收入入账。

就相当于是你们卖货的时候就要确认收入。

对方如果不开票呢？

对方如果不开票，你们自己就会有风险。

那怎么还给他们卖出去的其他款？

你好，相当于你采购进来，但是你没有发票而已。

对方产品以我们公司名义卖，对方进货没发票，卖出去我们也不开发票，但是钱到了我们公司了，我们收手续费，怎么做账？

你好，你如果想做规范点，就当做是你们公司的业务正常按照不开票收入去申报交税，但是你的成本没有发票不能税前扣除，所以所得税费比较高。

你如果不想做的那么规范，你就不用做收入 当做没有这个业务。

怎么做分录，和报税，我不太明白

你好，借，银行存款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。

那成本呢？怎么做？

你如果不想做的那么规范，你就不用做收入 当做没有这个业务，老师你这句我不太明白，我怎么做账？

就是经过个收入，给我们个手续费，这怎么做账呢？

我们收到钱，扣了给我们的费用，再还给他

你好，你借银行存款贷，其他应付款。 然后支付的时候借其他应付款贷，银行存款。其他业务收入-手续费

进货发票和卖出去不开票这些不用管吗？

Yeah是的，你们只是服务而已。

申报交税，有变动吗？

你好，申报交税，你也只按你的服务收入申报。但是这种本身是不合规

你好，你如果想做规范点，就当做是你们公司的业务正常按照不开票收入去申报交税，但是你的成本没有发票不能税前扣除，所以所得税费比较高。 老师说的这些，有变动吗？比如万一公司收入超了30万！这部分缴纳什么税？