Q
补计提去年印花税300元， 分录怎么写？
2025-06-26 12:41
2025-06-26 12:42
您好， 这个金额不大，也不要去更正2024年申报了，借：税金及附加 300 代：银行， 印花税可以不经过应交税费的
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我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里？
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补计提分录怎么写？
还有滞纳金16元，
哦哦，一定要更正是这样 借：以前年度损益调整 300 贷：应交税费-应交印花税 300 借：应交税费-应交印花税 300 营业外支出 16 贷：银行 316
小企业会计准则是用利润分配-未分配利润吗？ 滞纳金不用计提吗？ 支付的时候直接营业外支出？
您好，以前年度损益调整最终是要转到未分配利润，咱直接用这个科目也行 是直接用营业外支出，这个科目不能改的，在26年汇缴时要纳税调增
计提的时候，滞纳金用计提吗？
您好，不用的，支付时写营业外支出就可以
好的谢谢
希望我的回复对您有帮助，谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～，祝您接下来一切顺利！