同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我方和乙方签纯劳务合同时,合同条款规定乙方开50%的13%材料发票,50%的3%的劳务发票,这样签外地预缴税时这个合同可以吗?
老师,请问我们这个经营单位可以开劳务发票吗
请问老师,小规模纳税人的经营范围有建筑劳务分包的可以开劳务发票吗?税点是和其他项目的发票一样吗?
老师,我们单位不是金融类企业,收到给其他单位借款的利息收入,这样开具6%贷款服务的发票合规吗?可以开具吗?
老师,我们单位不是金融类企业,收到给其他单位借款的利息收入,这样开具6%贷款服务的发票合规吗?可以开具吗?
交易性金融资产处置公允价值变动损益用不用结转到投资收益
请问老师,生产成本先计入主营业务成本,主营业务成本就能结转损益了吧
老师 我想请教两个问题 问题有点长 辛苦老师解答一下~就是我们今年有高新复审 然后做高新企业有补助吗 补助30万 然后呢科技局的就可能要来企业检查 现在呢是这么个情况 1.今年我们高新复审,出的专项报告里面的研发数据的金额是按照我们账上的数据来的 ,企业所得税年报的数据是按照加计扣除的金额来的 我填107012的数和填107041的研发数是一样的 但专项的数又跟年报填的数不一样 因为23年被坎掉了一个项目所以没能加计 这个到时候该怎么解释呢 需要写情况说明差异吗
老师您好!光猫押金收取客户现金,以后客户不用要退回给客户的,需要开正式发票吗?
小规模纳税人应收账款收不回来怎么做账?
去年暂估了成本10万,今年企业所得税汇缴前补进来成本票5万,应如何记账
进项税额转出科目的依据是什么
老师,我刚 发现有两张票的项目名称写错了,本来是有色金属的,我选的时候选错其它废有色金属[捂脸]我不打算作废了,可以?
请问假如我们一般纳税人开了一张200万的3个点建筑劳务票出去,工人会再开票进来给我们,但是是在我们开票出去以后隔月,可以抵扣200万的增值税
老师,总公司跟A公司签合同了,总公司是河北省石家庄市的,A公司的这个施工地址在河北省沧州市,就目前的情况来看,能不能分公司给A公司开具发票
您好,开具主体需确认开票方是否为一般人且有合法开票资质,仅从图片难判断,如果资质不符有风险。 2.此发票劳务项目表述笼统,规范要求应详细注明劳务性质、范围等。 如果开票方跨县(市、区)提供建筑服务却未办理外经证(现网上报验),存在税务风险;未跨地区则不用办理。
像这种劳务发票,标明了项目名称(若这个项目跨县市区了),要不要外经证?
您好,要的,劳务项目跨县市区,虽数电发票不用在备注栏填项目地等信息,但销售方要在电子税务局报验登记,履行跨区域经营税务义务。 项目名称等票面信息应准确,与合同一致,如果不是这样可能被认定虚开,影响进项抵扣。 涉及分包且总包适用差额征税时,要取得合规分包发票。
那直接写劳务一项,备注里某某项目,可以不开外经证吗?
您好,不行的,跨区是一定要有外经证的
那劳务发票,不写项目名称呢?销售方和购买方不是同一个市(跨省),要不要外经证?
您好,要的,销售方和购买方跨省(属于跨县市区),销售方需通过电子税务局办 跨区域涉税事项报告 (原外经证线上化),并在服务发生地预缴税款,如果不是这样有税务风险。 发票不写项目名称的风险,可能被认定不合规,影响销售方抵扣、购买方进项税额扣除; 尽量在发票 项目名称 栏写清具体项目(如某项目劳务 ),如果无法写,合同需明确项目信息。 销售方必须要在电子税务局办报验登记-服务发生地预缴税款-发票尽量写清项目名称。