若在这期做负数冲掉,就不用调上期了。
老师,前期做了一笔未票收入,现在客户要发票了,我在账上冲掉了之前的未票,根据发票重新入账了,那我这一期报税时是不是应该在未票收入那里填上负数,这样的我的税才不会重复交?
老师好,刚到一家公司是小规模的做农副产品,他这也没有账,只有申报表、资产负债表、利润表。还有几张票,都是上个季度的,请问一下,我要怎么建账?建账时要重新录入资产负债表上的其初数据吗?应收账款有15万也不知道是哪家欠的。这些要怎么建账?还是重新为0开始?
老师,小规模上个季度申报企业所得税时有一笔股息红利免税收入的申报数据,这个季度的企业所得税报表也自动带出来了,是需要保留这个数据还是去掉?(上个季度已经申报过了)
老师好,小规模纳税人申报未开票收入,怎么填?如果填上收入,下月开票,得把本次的收入减去,就和税盘上数字不一致了,可以在申报表上不填收入,直接在税款计算栏本期预缴税额上填个负数吗?这样也缴税了,下季度开票时,再在本期预缴税额填写个正数,这样税额冲减了,也不会多缴税,收入也一致了,可以这样操作吗?
8月份转一般纳税人,红冲了之前的1%的发票,其中有一张是6月份的,然后去税局调整了增值税申报表,现在账上应交增值税小规模是负数,第二季度等于把增值税小规模的金额转入了营业外收入,现在这个负数结转是冲减营业外收入么
老师,请问代发工资问题,就是我们开票给对方电建,但是他们应该付给我们的款,但是大部分款因为现在都直接代发工资给工人了,那么因为我们其他也有实际工资都有申报的,就是申报工地上面在职人员,对方电建要求要做这么多代发工资,如果都报,工资比例太高了。这个不申报有什么影响吗?
请问老师,面试服装销售公司应关注哪些问题
请教一下,客户是出口商,我们开票给这个客户。客户因为报关单上商品名称写了商品型号(英文名),没写海关出口代码对应的商品名称。然后让我们按照商品名称加了一个星号再加商品型号(英文名)开在发票的商品名栏目里面,商品型号栏里面不填写。如果我们开票,这个开票对于我们公司和客户是不是都有影响?感觉不太规范,所以提问一下,这样会不会引起税务关注,会涉及出口偏税问题啊?
个独怎么开增值税专票
公司卖出一台固定资产铲车,已经计提完,预计净残值9600,卖5000元,怎么做账
老师有增值税申报表的填写课件吗
老师,委托加工,借不是委托加工物质吗,为什么是发出商品
工商年报的从业人数是填24年12月的还是24年平均的
老师,请问工商年报个体户的如果没有注册资本的,那么资金数额是填银行账户2024年12月的余额吗?
营业执照的年检怎么做?