我们单位定制的磨具，然后从供应商那边定制好之后就放在供应商那边给我们做机器的，怎么入账，大约用个一两年报废

老师，你好！我们是做打印机租赁业务的，先从供应商那7190元/年1台机器付给供应商，然后在通过租赁平台出租给用户8388元/年，直接从供应商那发货。供应商开给我们的发票是*经营租赁*打印机租赁费3490元和*信息技术服务*技术服务费3700元，加起来租金一共7190元/年，你说我这个业务要怎么做成本结转，非常迫切老师的回答，非常谢谢！

老师，你好！我们去年有一个定单，出口的，已经出货给客人，走了报关，但是客人收到货后不满意，取消这个订单，然后这个款也不要退，就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款，今年这个客人下了一个订单，付款时就少付了去年那个订单的费用，这个账要怎么操作呢？客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了，供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除，这个供应商是月结的，我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。

老师，现在有个问题，我们公司是工业制造业，还有几个关联的商贸公司。一两个月前，原先所有在工业制造业这家的业务员，全部分到了商贸公司，然后他们的工资就从商贸公司发放了。但是有个业务员，在2022年12月底前还有一笔1260元的备用金挂账。这笔是在1月发放12月份工资的时候，从他工资发放的商贸公司的工资表里面扣除了这1260元。那我工业制造业这边的账，该怎么做平？

老师，请问下，我司购入原材料，领用生产后一部分生产成产品，一部分报废，报废的可以退回给供应商，可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除，不一定是报废原材料的那一批，扣除的就相当于我们的新的原材料，可是我们库房减少的是报废件，请问这部分的账目怎么做，成本怎么核算，真心提问，非诚勿答，谢谢！

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。