老师，这张发票是6月份对方给我们开的，我画横线2行是对方给我们开错了，对方要部分红冲，我们6月份会把正确的部分入账，对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开，今天早上来了，他没有给我们红冲，6月已经过完了，他如果今天红冲那也是7月份，跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢？

你们买来这个是销售的吗？

不是，专票，是我们配件，用来生产的

我们现在对于这张发票都没入账呢，等着他重开，今天早上来了没有红冲

我们属于采购方，对于给我们开错的部分我们6月份需要进行账务处理不

那你别让他红冲了，你得认证了之后，你们单位开红字确认单，对方给你开红字发票，你他给你开出来的话，你没有认证，整个发票都认证不了。 借原材料 应交税费，应交增值税进项 贷，应付账款或者银行存款 然后对方开了负数发票，借应付账款 贷原材料 应交税费，应交增值税进项转出， 他又给你重新开进来，借原材料 应交税费，应交增值税进项 贷，应付账款。

我不认证，对方可以自己开红字发票呀

我这个月也不会认证这张发票

以后也不认证了吗

我们没有收到货，他发票上数量给我们多开了，我们收到货要入账的呀

借原材料， 贷，应付账款。 借应付账款。 贷原材料， 上面是加税合计的金额，因为你整个发票都认证不了。一旦对方开了附属发票，一个是做到6月份，一个是做到7月份。

下个月才会认证，但是他是不正确的发票，认证了后期还得转出

我现在想知道，对于这张错误发票，我怎么操作最简单，

这张发票是以前暂估入账的，给我们开的发票，又给开错了

我如果入账就要红冲以前暂估的，再生成正确的凭证

但是，现在生成的蓝字发票又是错误的，

同学，你到底有没有在听我说？如果你现在不认证，他一旦开了负数发票，你整个发票都认证不了了。是这个意思呀。

要么现在你让他整个发票都红冲，然后再给你重新开吧。6月份你就不用做了。然后他7月份给你重新开进来，你再做账。