老师你好，去年成立的公司今年营业开票，发票额度不够，申请了发票额度调整，上传了合同，需要对方确认购销合同信息，对方公司说看不到信息，是怎么回事，老师你看一下，我这算申请提交对了吗

老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗

会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？

老师，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？

老师，请问一下，我们建筑行业，合同执行一半没法继续执行下去了，总共3500万合同，已执行2000万，余下1500万不能执行了，但是去年我们已经全部开了发票给对方，现对方要退回1500万的合同，请问这该怎么操作？发票需要退回吗？对方已抵扣，是不是要申请红字信息表？

老师您好，请问我这边申请提升开票额度，我输入了对方客户的名称和税号，说是要进行购销合同确认。但是我点完申请开票额度后，从“购销合同确认”的页面，却找不到已发出的购销合同确认信息，请问这是怎么回事？蟹蟹