郭老师，不是余额的问题，财务费用24年的余额是0，我是说财务费用不是借贷方有一个本年累计嘛，去年财务费用的借贷方本年累计是688，然后今年1月份的本年累计数加上了去年的累计数，所以我问:去年的借贷方本年累计数延续到了今年，这对不对啊？不对的话怎么办？
不对，这个不能加上去年的。找你软件售后修改取数公式。
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老师，年中用另外一个财务软件重新建账初始化本年累计借方和贷方二级科目加总不等于一级科目合计数，比如资产类的预付账款，这个是怎么回事呢？资产类的录入本年累计本年累计借方和贷方、期初余额（上期的期末余额），损益类的录入本年累计本年累计发生额、期初余额（上期的期末余额）对吧？
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老师，我四个季度损益表相加不就是我全年的累计数吗，可是我1季度加上后三个季度不相等 ，原因是科目期初 管理费用 财务费用 本年累计借方 贷方有数据，这个期初 管理费用 本年累计借方 贷方有数据啥意思呢？
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老师，你好，我们公司之前用一个财务软件，今年换了一个财务软件，那我从1月份开始录入期初数，期初余额就是去年的期末数，还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗？
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老师请问您，库存现金日记账本月合计数借方减去贷方怎么不等余额，本年累计也是借方减去贷方怎么不等余额，是怎么算的？我不懂
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老师，那这个本年累计发生额，这个是怎么算的？这些数字都是怎么出来的？应该看什么账本
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老师，这个只是财务软件不对，不影响我申报税务的东西吧
是的对的，不影响你报税
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
郭老师，我刚修改了25年的期初数，把借方和贷方的本年累计数删除了，现在就是余额表的借贷方本年累计数有变化，其他的报表没有问题，我之前的都装订好了，我把正确的余额表打印出来夹在记账凭证可以吗？不想拆了，太麻烦了，你看可以吗？
可以的，可以这么做的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快