演示账套

郭老师，不是余额的问题，财务费用24年的余额是0，我是说财务费用不是借贷方有一个本年累计嘛，去年财务费用的借贷方本年累计是688，然后今年1月份的本年累计数加上了去年的累计数，所以我问:去年的借贷方本年累计数延续到了今年，这对不对啊？不对的话怎么办？

2025-07-01 12:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-07-01 13:00

不对，这个不能加上去年的。找你软件售后修改取数公式。

快账用户5805 追问 2025-07-01 13:03

老师，这个只是财务软件不对，不影响我申报税务的东西吧

齐红老师解答 2025-07-01 13:05

是的对的，不影响你报税

快账用户5805 追问 2025-07-01 13:06

谢谢老师

齐红老师解答 2025-07-01 13:10

不用客气，工作愉快。

快账用户5805 追问 2025-07-01 14:20

郭老师，我刚修改了25年的期初数，把借方和贷方的本年累计数删除了，现在就是余额表的借贷方本年累计数有变化，其他的报表没有问题，我之前的都装订好了，我把正确的余额表打印出来夹在记账凭证可以吗？不想拆了，太麻烦了，你看可以吗？

齐红老师解答 2025-07-01 14:22

可以的，可以这么做的

快账用户5805 追问 2025-07-01 14:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2025-07-01 14:25

不用客气，工作愉快

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