老师，我四个季度损益表相加不就是我全年的累计数吗，可是我1季度加上后三个季度不相等 ，原因是科目期初 管理费用 财务费用 本年累计借方 贷方有数据，这个期初 管理费用 本年累计借方 贷方有数据啥意思呢？
期初期末都没有余额的，它是损益类的科目。
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老师你好，我12月的本年累计金额减去9月份的本年累计金额的话，但是我9月份的话是没有本期金额的数字那照抄吗？但是管理费财务费用是有的，我就相减。得出的相对应的数字写在这个月的季度利润表那里
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老师，我四个季度损益表相加不就是我全年的累计数吗，可是我1季度加上后三个季度不相等 ，原因是科目期初 管理费用 财务费用 本年累计借方 贷方有数据，这个期初 管理费用 本年累计借方 贷方有数据啥意思呢？
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老师，那这个本年累计发生额，这个是怎么算的？这些数字都是怎么出来的？应该看什么账本
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老师，这个题目答案是，贷方700 因为期末贷方余额年初贷➕本期贷➖本期借， 但我有点不明白的是1、累积折旧属于资产类， 为什么用期末贷方余额计算呢？ 2、它借方200，贷方600➕300，借贷必相等的话应该是借方加700吧
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老师，您好，科目余额表中的年度累计管理费用是122542.84，但是利润表中的管理费用却是140542.84，就是利润表中管理费用比科目余额表中多出18000，刚好这18000是科目余额表中有个以前年度损益调整科目，借方和贷方本年累计都是-18000。我现在申报汇算清缴时，这个-18000，我应该填在哪里呢？
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老师 你看一下
这个期初 本年累计数据 有的
它是没有余额的，它有一个损益类发生额， 本年累计填写一年所有的累计的发生额。
我四个季度 损益表 相加以后不就是我全年的利润表吗
对的是的，是这么理解的。
但是老师，这个损益类科目 本年累计 他跟第二季度利润表上的管理费用数据不一样啊
你好，你看发生额管理费用的，看借方发生额。
因为这个本年累计，少了第一季度的数据，
你这个软件是自动取出的吗。 你看一下你少了那个季度的，本月有吗。
情况是，全年少了第一季的数据， 第二季度是别人做的，我从7月份开始做，录期初损益类科目 本年累计就有数据，这个数据不就是第二季度数据吗。我现在科目余额表上本年累计是6万多， 但是我第二季度损益类14万呢 咋咋回事
你好，你录入的时候第一季度和第二季度是不是没有录入发生额啊？
这种情况下你自己填写上去就可以的，你自己加起来就行。
老师 这个怎么加， 期初加的话，就不平衡了
录期初 损益类是没有数据的， 只要本年累计借方贷方有，我刚刚发你的图片 老师 你说加上去 是怎么加呢
管理费用 你看看 老师
好，第一季度和第二季度的管理费用发生额分别是多少？
老师我截图发你了， 你帮我看看 谢谢
老师 这个是我账上科目余额表管理费用本年累计数， 刚刚发你的是 每个季度的利润数据， 帮我看看解答一下啊， 谢谢
那就是这个图片 1-4季度合计
对啊。但是 后三个季度数据 跟我科目余额表上的 管理费用不一致
而你的科目余额表的是不对的少了一个季度的，不是吗？
是少了一个季度的， 但是科目余额表上的数据加上1季度数据， 这跟我全年的也对不上
自己统计的这个第一季度第二季度的我刚才截图的那一个表格是从哪里统计的。