请问老师 小规模未达起征点，进行无票收入申报增值税：填在10行（小微企业免税销售额）15000元进行申报。后期开票后申报也填在10行（小微企业免税销售额）—15000元进行冲减申报，对吗？ 冲减申报时系统申报还是大厅申报？要提供什么资料？跨年度有没有影响？
别直接填负数，合并后重新填；系统或大厅都能办，带业务凭证；跨年度要调所得税，真实业务合规处理就行 。
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Q
老师，您好！我公司是小规模纳税人，本季度开11万多的普票，增值税及附加税申报时，是不是直接填写在:小微企业免税销售额，也就是第10行？因为是按1%的征收率开的发票，是否还要填写增值税减免税申报表呢？
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Q
老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
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Q
老师 个人独资企业销售收入是3万元，是写在第10行还是11行？ 在办理增值税纳税申报时，将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(若登记注册类型为个体工商户，则应填写在第11栏“未达起征点销售额”)，如果没有其他免税项目，无需填报《增值税减免税申报明细表》。
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Q
请教老师，小规模纳税人，22年第四季度的收入未超过45万，增值税申报表是填在第10行—小微企业免税销售额，还是第12行—其他免税销售额？如果填在第10行，还需要填增值税减免税申报明细表吗？
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老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元，是不是不用缴税呢？1个季度是30万元免征额对吗？还有填报增值税申报表时，只是需要填写1列11行（小微企业免税销售额）就可以了吗？还用不用填上增值税减免税申报明细表，如果需要填写，请问减税性质代码及名称选择哪个？具体的
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老师：请问，物业管理服务开票的税率一般纳税人和小规模纳税人分别是多少啊？
粤公网安备 44030002003870号
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合并后重新填是什么意思？
就是重新填报的意思
能不能先不申报，开票后申报，这样有什么风险？
可以 可以开票后申报
一季度已经申报，到三季度咋重新填报，可以更正申报吗？
同学你好 可以更正申报
主要是担心增值税起征点的风险问题
同学你好 小规模的话只要季度不超三十万没事
对方停工状态，不知道啥时候才能开工，这还有其他解决方案吗？
同学你好 这个没有了哦