老师，我现在是库存商品出现负数，经过查找，是期初余额那库存商品数量没录上导致后期出现负数

老师，期初余额库存商品数量不会录呢

这个你直接做个分录就可以

老师，我是把2月的余额录上得，直接做3月的账，在哪做分录

先把期初录上，就点下一点，就可以做账了

录的是2月的余额，做几月的账

录的是二月，做的是三月的账

我的意思是期初余额录上了，但是库存商品数量没录上不会录

将库存商品科目设置成数量金额式。具体操作是在会计科目设置中找到库存商品科目，将其数量核算选项打钩，并设置好单位。

我现在都做完4月凭证了，就差在库存商品数量这，现在是负数，老师可以再重新设置库存商品吗

不用，你直接补一笔分录就可以

老师不会啊

是2月份的，没做2月份的账，直接录的2月的余额，把分录补到几月

直接补做到现在
借：库存商品
贷：应付账款

那账还平吗？

我账现在是平的

账平呀，一借一贷，肯定是平的

我是说多出来应付账款了，

老师，我做凭证时进项税额那是红字呢，哪做错了，帮忙指点

计入其他应付款-法人吧，公账上有钱，还给法人

如果调账就是这样的，要么就是重新录入期初

老师，我做凭证时进项税额那是红字呢，哪做错了，帮忙指点

应付账款一直在账上挂着

计入其他应付款好些，公账上有钱直接给老板