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被审计查到招待费超标准以及出现了酒水怎么整改?是退回超标准的钱?

2025-07-01 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 22:11

这个的话除非是退回的要求是。

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快账用户4114 追问 2025-07-01 22:12

没懂起你说的意思

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:13

就是说这个业务招待费超标以后是酒水的话是需要退回前期购买的这部分的。你看你这样理解吗?

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快账用户4114 追问 2025-07-01 22:15

当时是相关人员垫付的,他报销了,现在被审计查到了,但是是去年的,报销的人是把钱退回来吗?还是怎样

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:22

肯定是退回到公司的,这个

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快账用户4114 追问 2025-07-01 22:22

审计会不会出具整改报告?

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:26

你整改后,他们会有整改意见

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快账用户4114 追问 2025-07-01 22:27

但是有些东西已经没办法整改了,这种会有什么后果

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:32

没办法整改这个只有在报告上写明。没办法整改这个只有在报告上写明。

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快账用户4114 追问 2025-07-01 22:35

啥子报告写明?审计报告里面?

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:42

你们这种应该是一个专项报告的最后出具的审计结论。

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快账用户4114 追问 2025-07-01 22:43

审计之后会出具报告给单位?单位整改是不是?

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齐红老师 解答 2025-07-01 22:47

嗯对是这个流程的

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这个的话除非是退回的要求是。
2025-07-01
审计问题: 扣款单处理不当:工程部发放大量《扣款单》,但财务并未收到相应的罚款。这可能导致公司资金流失,同时损害财务信息的准确性和完整性。 小金库存在:项目经理承认存在小金库,由资料员掌管,用于各种非正规支出。小金库的存在违反了公司的财务管理规定,可能导致腐败、资金挪用等问题。 招待费用和福利支出超标:小金库中的资金用于对外招待、团建、福利和其他奖励,这可能超出了公司的预算和规定标准。 资料员未记录明细:资料员管理小金库,但未记录明细,这使得审计人员难以追踪资金的来源和去向,增加了审计的难度和风险。 采取措施: 加强内部控制:公司应建立严格的扣款单处理流程,确保财务能够及时收到并处理罚款。同时,应加强对小金库的监管,防止类似情况再次发生。 调查并处理相关责任人:对涉及小金库的资料员和项目经理进行调查,了解其是否存在违规行为。如有违规,应依据公司规定进行相应处理。 完善财务管理制度:公司应修订和完善财务管理制度,明确各项费用的预算和标准,防止超标支出。同时,应加强对财务制度的宣传和培训,提高员工的财务意识。 加强审计监督:审计部门应加强对公司财务管理的审计监督,定期对公司财务进行审计,确保公司财务的合规性和准确性。 建立举报机制:鼓励员工举报违规行为,对举报人进行保护,并对举报的违规行为进行严肃处理。
2024-04-17
你好,你这边需要我提供什么帮助呢
2024-04-17
同学您好,正在解答
2023-09-19
错误,错误,对,对,对, 你看一下,
2021-03-16
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