你好老师，我合作社已经歇业一年半了，现在需要调账，这一年半的账没有可以做的，固定资产折旧没有计提折旧完，这些不做，可以直接调账吗？或者调账放到歇业的最后一个月做了可以吗？

你好老师，账做到2023年12月份就歇业了，要是在歇业的最后一个月补调整账，这税务局报税的财务报表和账上的就不符了。

那你汇算清缴怎么做的？

你好老师，2024年到现在没发现账的问题，现在发现了需要调账，汇算清缴还是按照2023年底的数字做的，

现在补 以前年度的用以前年度损益调整或者未分配利润坐到今年

你好老师，是调整股金和长期借款，与利润

你好，不涉及损益一类的科目，直接做就行 涉及的按上面的方法

与利润没有关系，我问的意思是现在调账固定资产折旧不计提可以吗？

不可以按准则规定需要补折旧

你好老师，这一年半的账全部是折旧费了，