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Q

24年工会经费忘了交了，现在交的分录怎么做，年度汇算清缴的报表影响在哪。需要调整吗？，

2025-07-04 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-04 11:25

计提工会：借:利润分配-未分配利润贷：应付职工薪酬-工会经费，上缴借：应付职工薪酬-工会经费贷：银行存款。

快账用户9151 追问 2025-07-04 11:26

年度汇算清缴的报表，需要调整吗？

齐红老师解答 2025-07-04 11:29

要想税前扣除就得重新做上年的报表，再做汇算

快账用户9151 追问 2025-07-04 11:44

1万多点，金额不大，可以直接放管理费用吗？

齐红老师解答 2025-07-04 11:45

不想税前扣除就直接调整利润分配就不管了

快账用户9151 追问 2025-07-04 11:46

不打算税前扣除，1万多点，金额不大，可以直接放管理费用吗？

齐红老师解答 2025-07-04 11:47

不能计入今年的管理费用，直接调整利润分配就不管了

快账用户9151 追问 2025-07-04 11:48

那以前年度损益调整，要用这个过渡一下吗？

齐红老师解答 2025-07-04 11:49

你是执行会计准则就那样处理

快账用户9151 追问 2025-07-04 11:51

好像是会计准则。有工会组织的是百分之0.8吗？

齐红老师解答 2025-07-04 11:55

有的地方直接按0.8%申报，就不返还了

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