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企业所得税需要计提吗，可以直接支付吗
2025-07-05 11:38
2025-07-05 11:38
计提汇算所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税 交税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
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这个权限怎么弄，怎么解决？
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老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票，还要承担15万的10%的费用，这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+（15万+15万*10%）*9%。这样算对吗？
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2024年汇算清缴是5月份做的，汇算清缴超了300万，我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了？
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老师，您好，我在做5月份的账的时候，只是计提了工资，编制分录如下： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 5月有个税，但是我只是申报了，没有在分录里面体现出要交个税来，现在我在做6月份的账的时候，我是否可以这样做分录 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 然后又是计提个税分录 借：税金及附加 贷：应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面，是否可以？
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老师： 我想问一下：我们平时不发工资，员工要用钱都是预支，年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗？
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老师去年没计提，可以今年补？
补计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税
老师民间非盈利组织没有未分配利润的这个怎么办？
直接调整非限定性净资产科目
老师，麻烦你把分录帮我写一下可以吗？我不懂得做。
补计提 借：非限定性净资产-累计盈余 贷：应交税费-所得税
老师个人所得税也一样做吗
个税是从工资扣回，不需要计提