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已结账,损益结转平 利润表中利润总额>资产负债表未分配利润期末减➖年初数多0.12核对哪里

2025-07-05 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 16:02

您好,你查下是不是调了账,用以前年度损益这个调了账

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快账用户1162 追问 2025-07-05 16:03

没有,上季度是等的,这季度核不上

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:05

你查下账,如果没有问题,可能就是系统的问题了

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快账用户1162 追问 2025-07-05 16:09

账的话需要对哪个科目

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:10

把损益类的分录查下

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快账用户1162 追问 2025-07-05 16:16

嗯,是财务费用利息分录有问题

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快账用户1162 追问 2025-07-05 16:16

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:18

不客气,很高兴帮你

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快账用户1162 追问 2025-07-05 16:28

好熟悉您的名,听过您的课*^_^*

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:35

我没有讲过课,可能是您记错了

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