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老师,固定资产汽车开的二手车交易发票,申报增值税时系统带出来的数据没有小汽车的二手车发票,怎么申报处理固定资产的增值税

2025-07-05 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 16:31

填写附表一​​: 将销售额填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》第11栏 ​​“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”​​ ​​“开具其他发票”列​​ ​​销售额​​ = 含税销售额 ÷ (1%2B3%)

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快账用户5203 追问 2025-07-05 16:34

老师我们抵过进项

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快账用户5203 追问 2025-07-05 16:35

应该填哪一行哪一列

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:40

在附表1 1%税率货物或劳务  开具类型  其他发票  主表 销项税额汇总到销项税额栏

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快账用户5203 追问 2025-07-05 17:57

老师,抵扣的时候税率是13%,卖车税率也得是13%吧,

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快账用户5203 追问 2025-07-05 18:00

可以填在13%税率货物或劳务那栏吗?开具类型 未开具发票

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齐红老师 解答 2025-07-05 21:02

对 填在13%税率货物或劳务那栏  

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齐红老师 | 官方答疑老师

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