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一般纳税人勾选了 上月发票 上月做账时已经放在待认证里面的发票 现在勾选了之后 怎么做账务处理

2025-07-05 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 17:07

以后待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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快账用户3002 追问 2025-07-05 17:10

还需要做别的处理嘛?

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齐红老师 解答 2025-07-05 17:11

不需要别的处理了

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购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
做了进项 然后做进项转出 发票重新开
2020-08-10
你好,去税局作废然后重新勾选
2020-08-10
当月做分录我是应该做在待认证里
2023-03-22
1.记录并核对:首先,详细记录这笔业务的相关发票信息,并与会计账簿中的记录进行核对,确保发票信息的准确性。 2.发票勾选:在税务系统中,找到对应月份的发票勾选功能,并勾选遗漏的发票。如果当前月份已经不能勾选1月份的发票,你需要与税务机关沟通,了解是否可以补选或进行其他处理。 3.做账调整:根据勾选后的发票信息,对会计账簿进行相应的调整,确保账务记录的准确性。 4.税务申报处理:在后续的税务申报中,将已经勾选并做账调整的发票信息纳入申报范围,确保税务申报的准确性。 5.缴纳税款:根据税务申报的结果,计算应缴纳的税款,并及时缴纳。如果由于之前未勾选发票导致少交税款,你需要补缴相应的税款并支付滞纳金(如果需要)。
2024-05-23
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