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你好,比如今年的利润是26万。第一季度盈利2.2万,已经预交了所得税0.11。前五年亏损可以弥补利润23.3万。算下来刚好不交税。那年底用亏损弥补利润凭证还需要做什么吗

2025-07-06 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 10:53

弥补亏损不需要做凭证的

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快账用户4433 追问 2025-07-06 11:02

你好,那第一季度计提的企业所得税。到12月份看应该看利润表上的利润总额还是看净利润

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齐红老师 解答 2025-07-06 11:03

直接按第1季度的利润总额

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相关问题讨论
弥补亏损不需要做凭证的
2025-07-06
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
1,对的 2,对的 你这里没问题,同学
2021-05-15
不是这样的,你可以在预缴时用这8.5万先弥补亏损。由于你本年累计利润总额是2万多,说明还有部分亏损未弥补,所以需要根据弥补后的应纳税所得额来计算是否需要缴纳所得税。具体情况建议详细计算一下。
2024-10-18
今年3月份不需要交企业所得税
2023-04-13
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