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老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢

2025-07-06 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 16:45

借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商

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快账用户2283 追问 2025-07-06 16:46

这是我暂估入库的分录

这是我暂估入库的分录
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快账用户2283 追问 2025-07-06 16:47

同年年底我结转了主营业务成本(暂估的这部分)

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快账用户2283 追问 2025-07-06 16:48

老师,冲暂估不是做相反分录吗

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:48

现在发票来了就是我那样做

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快账用户2283 追问 2025-07-06 16:51

好的老师,就是我不用做相反分录冲,直接用您这个分录就可以了哈,谢谢老师,打扰了

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齐红老师 解答 2025-07-06 16:53

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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冲销暂估: 借:库存商品 - 暂估 -100 万 贷:应付账款 - 暂估 -100 万 按发票入账: 借:库存商品 (按发票金额) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (若为一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款 (按发票金额及税额合计,若已支付部分款项则贷记银行存款等相应科目 ) 因为之前暂估时已将成本结转,且暂估金额与实际发票金额一致(此处按您举例情况,若不一致则需调整主营业务成本 ),所以不需要再单独冲减主营业务成本
2025-03-21
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
暂估和发票一样的吗?一样的话不用的
2023-10-21
你好,你发票到了多少充多少,你第一次是到了80吗?
2024-12-05
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
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