咨询
Q

老师,2024年12月,我计提暂估 借库存暂估-蔬菜16万,应付账款暂估16万, 24年结转:主营业务成本16万 库存暂估-蔬菜去16万 25年我要冲暂估,但是暂估已经结转成本了,我冲暂估:应付账款暂估16万 库存蔬菜16万已经结转了, 我是还要做什么分录,先冲减16万的成本出来,再重新冲减暂估吗老师 求分录,谢谢

2025-07-06 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 16:45

借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商

头像
快账用户2283 追问 2025-07-06 16:46

这是我暂估入库的分录

这是我暂估入库的分录
头像
快账用户2283 追问 2025-07-06 16:47

同年年底我结转了主营业务成本(暂估的这部分)

头像
快账用户2283 追问 2025-07-06 16:48

老师,冲暂估不是做相反分录吗

头像
齐红老师 解答 2025-07-06 16:48

现在发票来了就是我那样做

头像
快账用户2283 追问 2025-07-06 16:51

好的老师,就是我不用做相反分录冲,直接用您这个分录就可以了哈,谢谢老师,打扰了

头像
齐红老师 解答 2025-07-06 16:53

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×