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老师好,小规模商贸公司之前每年收入大概50万左右,几乎没有利润,今年经营范围增加了些劳务分包,工程施工以及建筑材料销售,1-6月销售额160万,实际成本和工资总共60万,现在差100万的成本票,先按5%的利润交企业所得税,会有税务风险不?

2025-07-06 20:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 20:20

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-06 20:24

您好,风险是有的哦, 行业利润率异常:劳务分包、工程施工行业平均利润率 8%-15%,5% 远低于行业水平,易被怀疑隐瞒收入或虚增成本。 2.成本与收入不匹配:160 万销售额对应实际成本 60 万,按 5% 利润倒推需 虚构 92 万成本,数据失衡易触发税务预警。 3.无票成本无法税前扣除,如果被查需补缴税款、滞纳金,并处少缴税款 50%-5 倍罚款的。

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快账用户5381 追问 2025-07-06 20:31

那我先暂估成本,按8%-15%的利润交企业所得税,后期再慢慢补成本票,如果明年成本票取不回来再做纳税调增可以不

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齐红老师 解答 2025-07-06 20:32

您好,这个可以的哦,

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快账用户5381 追问 2025-07-06 20:33

好的,谢谢老师

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快账用户5381 追问 2025-07-06 20:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-06 20:33

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-06
同学您好,请稍等稍等哦
2022-12-14
您好,这个是全部题目了吧
2022-12-14
同学你好 问题不完整
2022-12-14
你好,你们没有对公账户吗?你们采购不需要付款吗?
2024-12-08
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